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1. 固定资产计提折旧 [40%]

...(二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年； 　　(三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年； 　　(四)飞机、火车、轮船以外的运输工具，为4年； 　　(五)电子设备，为3年。 　　第六十...

分类:专家答疑 时间:20100512

2. 有关企业所得税汇算清缴 [39%]

...4列“调减金额”填报纳税人进行纳税调整减少的金额。 10.第10行“9.公允价值变动净收益”：第3列“调增金额”或第4列“调减金额”通过附表七《以公允价值计量资产纳税调整表》第10行第5列数据填报。 附表七第5列“纳税调...

分类:专家答疑 时间:20110512

3. 个人所得税问题 [39%]

...t>提出如下问题:请问专家： 11月份集中发放7-10司机出车差费补助，但差费成本列支在7-10月份各月份，但成本列支时未和工资一起合并计算个人所得税，请问，这种情况下11月份计算个人所得税时，能不能将7-10月份差...

分类:专家答疑 时间:20111205

4. 企业所得税年度填报 [39%]

110939提出如下问题:老师：你好！ 请问：2010年企业所得税汇算附表9：资产折旧、摊销纳税调整明细表中资产原值中的账载金额指的是什么原值？？是指2010年1-12月计提固定资产折旧的平均值吗？？（...

分类:专家答疑 时间:20110426

5. 企业所得税年度填报 [39%]

110939提出如下问题:老师：你好！ 请问：2010年企业所得税汇算附表9：资产折旧、摊销纳税调整明细表中资产原值中的账载金额指的是什么原值？？是指2010年1-12月计提固定资产折旧的平均值吗？？（...

分类:专家答疑 时间:20110426

6. 金矿和铁矿和选矿的税种 [39%]

...2-30元／吨六、有色金属矿原矿0□4-30元／吨七、盐固体盐10-60元／吨液体盐2-10元／吨 资源等级 企业（或矿区）名称 1．入选露天矿（重点矿山） 一等 1．本钢南芬露天矿 2．首钢水厂铁矿 3．鞍钢弓长岭露天矿...

分类:专家答疑 时间:20110629

7. 企业所得税汇算填表疑问 [39%]

...位了，应填写在前五年度那一列 参看以下填表说明： A105040《专项用途财政性资金纳税调整明细表》填报说明 本表适用于发生符合不征税收入条件的专项用途财政性资金纳税调整项目的纳税人填报。纳税人根据税法、《财政...

分类:专家答疑 时间:20150422

8. 我们上交的场地租金是作为成本的 2013年10月签订合同， 2013年7月我们预交了租金72万， 2013年10月开了72万发票给我， 我也作为成本来计算了， [39%]

...一个问题很急。我们上交的场地租金是作为成本的 2013年10月签订合同， 2013年7月我们预交了租金72万， 2013年10月开了72万发票给我， 我也作为成本来计算了，但是后来2014年3月才正式交地给我们，从2014年3月起算租金日，但是...

分类:专家答疑 时间:20160524

9. 我物业公司代客户买纯净水，购入7元，售给业主10元，请问老师应该交什么税 [39%]

俱乐部会员提出如下问题:我物业公司代客户买纯净水，购入7元，售给业主10元，请问老师应该交什么税？专家解答如下:应按(10元/1+4%)的4%交增值税。

分类:专家答疑 时间:20050914

10. 申报出口退税期限 [38%]

...的退（免）税申报。也就是说假如6月的增值税申报期为1-10日，出口日期是3月1日的，可以在6月1-10日申报；出口日期是3月11日的，可以在7月1-10日申报，这样理解对吗？还有特殊一点的假如10月的增值税申报期为1-17日，出口日期...

分类:专家答疑 时间:20081107