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1. 2019年11月取得2018年11月份费用增值税专票账务处理 [50%]

...改增有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2017年第11号）：十、自2017年7月1日起，增值税一般纳税人取得的2017年7月1日及以后开具的增值税专用发票和机动车销售统一发票。 应自开具之日起360日内认证或登录增值税发...

分类:专家答疑 时间:20191121

2. 建筑工程开工2017.03，完工日期2017.11.19。付款方式为：按进度付款，每次拨款不得超过已完工程量的80%，工程验收竣工后 付至95%。 2017年已付两次进度款合计61%，现在2018年5月了，正在办理验收竣工结算，我们应该给甲方开11还是10个点的发票？ [48%]

...提出如下问题:建筑工程开工2017.03，完工日期2017.11.19。付款方式为：按进度付款，每次拨款不得超过已完工程量的80%，工程验收竣工后 付至95%。 2017年已付两次进度款合计61%，现在2018年5月了，正在办理验收...

分类:专家答疑 时间:20180507

3. 建筑工程开工2017.03.，完工日期2017.11.19。付款方式为：按进度付款，每次拨款不得超过已完工程量的80%。2017年已付两次进度款合计61%，现在2018年5月了，正在办理验收竣工结算，我们应该该甲方开11还是10的发票？ [48%]

.../font>提出如下问题:建筑工程开工2017.03.，完工日期2017.11.19。付款方式为：按进度付款，每次拨款不得超过已完工程量的80%。 2017年已付两次进度款合计61%，现在2018年5月7日了，正在办理验收竣工结算，我们应该该甲方开1...

分类:专家答疑 时间:20180508

4. 国家税务总局公告2017年第11号第欧根尼条的理解 [47%]

...nt>提出如下问题:老师你好，国家税务总局公告2017年第11号第1条： 一、纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物的同时提供建筑、安装服务，不属于《营业税改征增值税试点实施办法》（财税〔2016〕36号文件印...

分类: 时间:20170517

5. 2017年11号公告、2018年第42号公告的理解 [47%]

提出如下问题:2017年11号公告里面说的自产货物是仅只文件中所列的三种还是可以扩展到其他所有自产货物？一般纳税人自产货物用于施工工程税率是13+3还是13+9，还是两个都可以？2018年第42号公告里面说的设备有没有名单？ 尊...

分类:专家答疑 时间:20230423

6. 本年11月份发现1月份已入账购入材料的发票是假发票 [47%]

提出如下问题:您好！我们公司11月份理账时，发现1月份-6月份一家供货商提供给我们的发票都是假发票，我们该怎么样处理？我已通知该供货商给我重新开具新发票，但是机打发票的日期不能修改，都是11月...

分类:专家答疑 时间:20131113

7. 12月红冲11月做的凭证会影响月末结帐 [46%]

...r /> 应交税金\进项抵运费 7.7 贷：现金 110 （12月第一张红冲凭证 借：管理费\进货费 -102.3 应交税金\进项抵运费 -7.7 贷：现金 -110） 因为11月底就已经换...

分类:专家答疑 时间:20041216

8. 无形资产5月买来100元，11月重新增加功能 补交了20元，20元如何做摊销 [46%]

提出如下问题:无形资产5月买来100元，11月重新增加功能 补交了20元，20元如何做摊销 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:20元从11月份开始摊销，摊销期限按无形资产的剩余适用年限计算。

分类:专家答疑 时间:20191210

9. 财税2023年11号文 [46%]

...质油和燃料油，作为危废销售处置。是否属于财税2023年11号文内第三条规定的轻油按石脑油征收消费税？按危废处置的废轻质油和燃料油属于成品油吗？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， 属于财税2023年11号...

分类:专家答疑 时间:20230710

10. 企业自查08年度的企业所得税，在11年进行补缴的问题 [46%]

...:我企业今年自查08年的企业所得税，发现少缴了，在11年缴纳，并缴纳了滞纳金，缴纳08年月日所得税进以前年度损溢调整科目，对否，滞纳金怎么进行会计处理，在11年会算清缴时是调增还是调减？谢谢！

分类:专家答疑 时间:20111209